<aside> 💡 예산 관리를 위한 결재 체계 확립

• 예산안(지출품의), 지출내역서(지출결의) 작성은 추후 사회로 나아갔을 때 가장 기본적인 업무가 됩니다. 공금 사용을 위해서는 자신이 지출하고자 하는 내역, 사용한 내역에 대한 투명한 증빙이 필요합니다.
• 그렇기에 GDSC INHA Core 분들께 예산 사용의 프로세스를 경험 시켜주고, 이에 책임감을 가지며 투명한 예산 운용이 가능하도록 예산 결재 체계를 기획했습니다. </aside>

🙌 예산 사용 바로가기

[문서 작성] 페이지

HR팀 예산 결재 [문서 작성]

Biz팀 예산 결재 [문서 작성]

Tech팀 예산 결재 [문서 작성]

EDU팀 예산 결재 [문서 작성]

PR팀 예산 결재 [문서 작성]

TF 예산 결재 [문서 작성]

[진행 현황] 페이지

HR팀 예산 결재 [진행 현황]

Biz팀 예산 결재 [진행 현황]

Tech팀 예산 결재 [진행 현황]

EDU팀 예산 결재 [진행 현황]

PR팀 예산 결재 [진행 현황]

TF 예산 결재 [진행 현황]

문서 작성하는 법

1. 00팀 예산 결제 [문서 작성] 페이지에서 우측 파란색 [새로 만들기] 버튼 클릭

• 예산안 : 예산안 수립 및 지출 예정내역 정리
• 지출내역서 : 지출한 내용에 대한 결재
  • 공금카드 / 개인지출(페이백) 모두 한 문서에서 관리

⇒ 위 둘 중 해당하는 문서 클릭 후 작성

문서 제출하는 법

1. 문서의 ‘상태’를 작성 중 → 제출로 변경

• 제출로 변경 시 제출 완료되며, HR팀 담당자에게 알림이 발송됨

• 이후 HR팀에서 문서 확인하여 결재 진행이 시작되면 수정할 수 없음 (댓글 가능)

  → 이때부터는 [진행 현황] 페이지에서 확인이 가능함

💁‍♂️ 예산을 사용하고자 할 때 (필독★)

<aside> 💡 사용 양식 안내

• 예산안 : 팀 내에서 프로젝트를 진행하기 위해 예산 사용이 필요할 때

• 지출내역서: 프로젝트 종료 후, 앞서 작성한 예산안에 대한 지출 내역 증빙

  • 아래의 **[지출방법]**으로 결제한 항목을 구분하여 작성
    • 공금카드 사용 : “미리 카드를 받아 사용한 항목에 대해”
    • 개인결제(페이백 요청) : “내 돈으로 지출한 항목에 대해”

  

</aside>

(1) 예산 사용 전

• 지출품의서는 사용을 원하는 시점으로부터 최소 1주일 전에 작성 및 제출이 완료되어야 합니다.
• @@팀 예산 결제 [문서 작성] 페이지에서 문서를 작성하신 후, <상태> 속성을 제출로 변경해야 제출이 완료됩니다. (제출 시 HR팀 담당자에게 알림 발송됨)
• 피드백 및 보완을 거쳐 HR팀 총무/파트리드와의 합의, 리드의 최종 결재가 필요합니다. (총 3인)
• 사용이 급한 경우 HR파트와의 합의 이후 실 지출이 가능합니다.
• 리드의 결재가 필요한 큰 단위 금액의 경우 1~2일이 더 소요될 수 있습니다.

(2) 결재 후 예산 사용

• 예산은 공금 카드를 HR팀에게 받아서 사용이 가능합니다.
• 모든 내역은 ⭐영수증⭐으로 증빙하며, 영수증은 세부 내역(항목)이 포함되어있어야 합니다.
• 무통장입금의 경우 총무에게 요청 및 시간을 조율하며, ⭐영수증⭐을 필히 챙겨야 합니다.